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中国水利电力物资集团有限公司2018年内部控制体系建设咨询服务招标公告

发布时间:2018-07-05 北京 电力采招网 收藏 打印

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中国水利电力物资集团有限公司2018年内部控制体系建设咨询服务招标公告
招标编号:CWEME-WZJT-1805-2J003
招标人:中国水利电力物资集团有限公司
招标方式:国内公开招标
资金来源:自筹资金
所属地区:北京
所属行业:能源
开标时间:另行通知
根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》以及有关法律法规,遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则,受中国水利电力物资集团有限公司(以下简称“招标人”)的委托,就2018年内部控制体系建设咨询服务招标-2018年7月中国水利电力物资集团有限公司施工服务项目进行国内公开招标。
一、项目简介及招标范围:
为落实大唐集团公司及物资集团内部控制体系建设及推广工作安排,根据物资集团公司系统体制机制的变化以及2018年新的工作思路,进一步完善和优化物资集团公司风险防控和内部控制体系,根据财政部等五部委联合印发的《企业内部控制基本规范》及其配套指引,以及大唐集团公司、物资集团《内部控制管理基本制度》等文件的规范要求,物资集团高度重视内部控制工作,不断推进内部控制体系建设,强化内部控制抓手。
招标范围:
1:内控体系更新升级版:为持续的完善和优化物资集团内部控制体系文件,规范业务开展,加强风险防控能力,根据集团公司持续优化内部控制管理机制的工作要求,针对物资集团公司本部(含3个事业部)及系统内四家专业公司(招标公司、碳资产公司、电商公司和工程咨询公司)和四家分子公司(北京公司、天津公司、上海公司和华南公司),共9家单位及3个事业部进行内控体系的诊断和更新建设,出具诊断意见及管理建议书,梳理更新内控体系文件,编制《内部控制管理手册》2018版、同时更新全部配套的内控工具和表单,包括但不限于:内控框架、控制矩阵、流程图、权限指引表、不相容岗位职责表。
2:全面风险及内控体系建设:根据国资委、集团公司关于建立和推广全面风险管理体系建设工作全面覆盖各所属生产经营单位的要求,按照物资集团风控体系建设规划,开展兴源物业和上善公司2家单位的风险管理体系和内控体系新建工作,收集内外部风险信息,整理公司及行业风险案例库、建立起风险识别工具包:识别公司主要风险,形成风险信息库、设计调查问卷、明确公司风险评估标准、评估公司重大风险、并制定风险管控措施,出具风险评估报告;针对关键业务事项设置风险预警指标,逐步建立起预警防控机制;同时编制公司《全面风险管理指引手册》。梳理公司制度和流程体系,理清部门职责权限,建立起内部控制标准,编制发布《内部控制管理手册》《内控评价手册》以及配套的工具表单包括不限于:内控框架、控制矩阵、流程图、权限指引表、不相容岗位职责表;内控评价工具包:内控评价目录、内控评价缺陷认定标准、内控评价底稿、内控评价工作方案(模板)、内控评价报告(模板)等。
3:制度体系优化:在开展体系建设过程中,协助物资集团本部(含3个事业部)进行制度体系的梳理和诊断,并协助修订制度,重点包括但不限于:三个事业部相关业务调整后的管理制度诊断更新、财务管理相关制度的诊断更新,其他制度的诊断和修订意见。
4:针对公司不同层级,针对性开展内部控制理论及实务、合规体系建设等方面的培训工作(不少于5场)。
具体工作内容以招标文件为准。
二、资质、资信、业绩及其他要求:
投标人应具有圆满履行合同的能力,并同时满足以下资质要求:
2.1具有独立法人资格或作为独立的专业中介服务机构,以及经其授权的分支机构,营业范围涵盖管理咨询服务;
2.2具有较好的公司财务状况,具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态,最近三年没有受到外部监管机构或行业协会的行政处罚;
2.3具有良好的咨询实力,具有较强内部控制体系建设经验能力,自2015 年1月1日至今拥有至少 5 个同行业、类似规模企业内部控制体系建设和评价成功业绩;
2.4单位负责人为同一人或者存在控股、参股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段投标;
2.5本项目现场服务人员不得少于18人,且不少于三分之一的现场服务人员应具备CPA/ACCA(注册会计师)、CIA/CISA(注册内部审计师)、以及其他内控方面相关专业资质,5年以上工作经验。
2.6本次招标不接受联合体投标。
三、招标文件获取方式:
3.1招标文件发售时间:北京时间2018年07月03日至2018年07月13日上午9:00~11:30,下午13:30~17:00(节假日除外)。

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